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DIÁRIA: 214/2024 02/05/2024

02/05/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 213/2024 30/04/2024

30/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA

Quantidade: 3

Valor unidade: 250,00

Valor total: 750,00

DIÁRIA: 212/2024 30/04/2024

30/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 211/2024 30/04/2024

30/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA CURRAIS NOVOS-RN.

Beneficiário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 210/2024 30/04/2024

30/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficiário: FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 209/2024 29/04/2024

29/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: MARIA CLEILMA DA COSTA SOARES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 208/2024 29/04/2024

29/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: ELISANGELA MARCIA ELIAS GABRIEL DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 207/2024 29/04/2024

29/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 206/2024 29/04/2024

29/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 205/2024 29/04/2024

29/04/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficiário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

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